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中共南华县纪委南华县监委2019年度部门决算公开

目  录

第一部分 中共南华县纪委南华县监委概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分     中共南华县纪委南华县监委概况

一、主要职能

（一）主要职能

国家监察体制改革后，纪委和监委合署办公，根据南办字〔2016〕61号文件和《中华人民共和国监察法》规定，纪律检查委员会的主要职责是：维护党的章程和其他党内法规，协助党的委员会加强党风建设，检查党的路线方针政策和决议的执行情况；对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；检查和处理党的组织和党员违反党章和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中党员的处分；受理党员的控告和申诉等。监察委员会依照《监察法》和有关法律规定履行监督、调查、处置职责：对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

（二）2019年度重点工作任务介绍

在州纪委州监委和县委的坚强领导下，全县各级纪检监察机关深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大及省州县党代会精神，全面落实各级纪委全会安排部署，不忘初心、牢记使命，坚持党要管党、全面从严治党，积极履行监督执纪问责和监督调查处置职责，持之以恒正风肃纪，深入推进反腐败斗争，有力推动全县党风政风持续向好，全面从严治党各项工作不断向纵深发展,向基层延伸。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入本部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

本部门只有1个一级预算单位。实行政府会计制度。县纪委监委机关内设14个部室，另向县级各单位派驻17个纪检监察组（纪工委）,县委巡察机构设在县纪委。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

本部门2019年末实有人员编制80人。其中：行政编制80人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人员77人（含县检察院转隶人员9人，但不含派驻公检法纪检监察组人员9人），其中：行政人员73人，行政工勤人员4人，2019年末退休人员10人，遗属人员5人。实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

                              第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县纪委监委2019年度收入合计1545.71万元。其中：财政拨款收入1433.66万元，占总收入的92.75%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入112.04万元，占总收入的7.25%。与上年对比总收入增加16.93%，增加的主要原因是县检检察院转录过来的9名人员于2019年10月起在我单位发放工资相应的人员经费收入增加。

二、支出决算情况说明

南华县纪委监委2019年度支出合计1516.78万元。其中：基本支出1272.71万元，占总支出的83.91％；项目支出244.07万元，占总支出的16.09％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比总支出增加了11.59%，增加的主要原因一是县检检察院转录过来的9名人员于2019年10月起在我单位发放工资,相应的人员经费支出增加；二是因本年度各类案件查处量成倍增加导致办案经费支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度,用于保障南华县纪委监委正常运转的日常支出1272.71万元。与上年对比增加了7.15%，增加的主要原因是县检检察院转录过来的9名人员于2019年10月起在我单位发放工资相应的人员经费支出增加。

基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.36％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障南华县纪委监委完成特定的专项工作的经费支出244.07万元。比上年增加72.64万元,增幅为42.37%。主要原因是反腐倡廉、纪检监查、案件查处等专项工作增加，相应的办公费、办案工作中的伙食费、车辆使用费、开展专项工作差旅费也随之增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县纪委监委2019年度一般公共预算财政拨款支出1461.28万元,占本年支出合计的96.34%。与上年对比增加211.21万元,增幅为16.90%。主要原因一是县检检察院转录过来的9名人员于2019年10月起在我单位发放工资相应的人员经费支出增加；二是因本年度各类案件查处量成倍增加导致办案经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1186.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.22%。主要用于人员工资及日常经费。

2.社会保障和就业支出126.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.67%。主要用于职工养老保险和退休人员工资；

3.卫生健康支出78.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.38%。主要用于职工医疗保险支出；　

4.住房保障支出69.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.73%。主要用于职工住房公积金支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

南华县纪委监委2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为34万元，支出决算为33.53万元，完成预算的98.62%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为19.81万元，完成预算的99.05%；公务接待费支出决算为13.72万元，完成预算的98%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加16.59万元，增加97.94%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与2018年相同，无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算增加11.09万元，增加127.18%；公务接待费支出决算增加5.50万元，增加了66.91%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是车辆和人员增加。我单位原有公务用车2辆，因纪检监察体制改革，县检察院于2018年10月划入我单位2辆执法车辆，划入行政编制10人（转隶人员9名）、县委巡察办人员在2018年7人基础上增加人员1名，以及原有各驻在部门负责的派驻机构经费列支由县纪委监委负责，导致2019年“三公”经费比2018年有所增加；二是案件查处数量成倍增长导致经费增加。随着中央、省、州对案件查处力度的加大及扫黑除恶专项斗争破网打伞工作的深入开展，我单位 2019年立案审查82件82人，相比2018年40件40人增长了1倍多，县纪委监委2019年采取留置措施8件8人，移送检察机关审查起诉9人，导致办案过程中公车运行费、招待费及差旅费等有所增加。同时，州纪委立案查处我县州管干部8件8人，州纪委领导到我县办案及指导的频率相比2018年度大幅增加，导致接待费用有所增长。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出19.81万元，占59.08%；公务接待费支出13.72万元，占40.92%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。未开展相关工作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出19.81万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出19.81万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于监督执纪、审查调查及脱贫攻坚等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出13.72万元。其中：

国内接待费支出13.72万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待216批次（其中：外事接待0批次），接待人次2506人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省州到我县开展工作调研、督促检查、案件查处、周边县市到我县开展学习交流及乡村干部到我单位汇报工作等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县纪委监委2019年机关运行经费支出119.13万元，与上年对比增加27.75万元,增加的主要原因是2019年10月县检察院转隶过来的9名人员车改补贴及办案数量增加相关经费支出增加。部门机关运行经费主要用于职工的车改补贴、公务车运行维护费、办公费、公务接待费、工会经费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月，南华县纪委监委资产总额410.05万元，其中，流动资产164.93万元，固定资产245.12万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）与上年相比，本年资产总额减少5.72万元，其中固定资产减少137.12万元，减少原因是补提2018年和计提2019年固定资产折旧。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，共采购办公设备18.92万元，均按有关规定办理了政府采购审批手续。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2、财政预算拨款收入：财政预算拨款收入是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

                                                                                                          中共南华县纪委南华县监委

                                                                                                                                                 2020年10月21日

监督索引号53232400122201111

附件2：南华县纪委2019年度部门决算表20201023115426067.xls