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南华县纪委办公室2021年预算公开
南华县纪委办公室2021年预算公开目录
第一部分 南华县纪委办公室2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、财政专户管理资金支出情况
六、对下专项转移支付情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 南华县纪委办公室2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
南华县纪委办公室2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
国家监察体制改革后，纪委和监委合署办公，根据南办字〔2016〕61号文件和《中华人民共和国监察法》规定，纪律检查委员会的主要职责是：维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助党的委员会推进全面从严治党，加强党风建设和组织反腐败工作；对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；检查和处理党的组织和党员违反党章和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中党员的处分；受理党员的控告和申诉等。监察委员会依照《中华人民共和国监察法》和有关法律规定履行监督、调查、处置职责：对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。
（二）机构设置情况
本部门有1个行政单位，其中：一级预算单位1个。县纪委县监委机关内设15个部室，分别是办公室、案审室、组织部、宣传部、党风政风监督室、案管室、信访室、政策法规室、第一纪检监察监督审查室、第二纪检监察监督审查室、第三纪检监察监督审查室、第四纪检监察监督审查室、第五纪检监察监督审查室、第六纪检监察监督审查室、纪检监察干部监督室，另向县级各单位派驻16个纪检监察组（纪工委），分别是县纪委县监委驻县委办公室纪检监察组、县纪委县监委驻县委组织部纪检监察组、县纪委县监委驻县委政法委纪检监察组、县纪委县监委驻县委宣传部纪检监察组、县纪委县监委驻县人大常委会机关纪检监察组、县纪委县监委驻县政府机关纪检监察组、县纪委县监委驻县政协机关纪检监察组、县纪委县监委驻县发改局纪检监察组、县纪委县监委驻县工信商务科技局纪检监察组、县纪委县监委驻县教育体育局纪检监察组、县纪委县监委驻县财政局纪检监察组、县纪委县监委驻县政务服务局纪检监察组、县纪委县监委驻县农业农村局纪检监察组、县纪委县监委驻县卫生健康局纪检监察组、县纪委县监委驻县住房和城乡建设局纪检监察组、县直机关纪检监察工委，县委巡察机构设在县纪委。
（三）重点工作概述
2021年主要工作任务：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，按照中央和省、州纪委的要求，全面履行党章和监察法赋予的职责，坚持围绕中心、服务大局，坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防方针，紧紧围绕党的先进性和纯洁性建设，着力加强以保持党同人民群众血肉联系为重点的作风建设，深入推进以完善惩治和预防腐败体系为重点的反腐倡廉建设，认真解决反腐倡廉建设中人民群众反映强烈的突出问题，改革创新，狠抓落实，进一步提高反腐倡廉建设科学化水平，做到干部清正、政府清廉、政治清明，为实现南华经济社会发展提供坚强的政治纪律和作风保障。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制89人，其中：行政编制 87人，事业编制0人，工勤编制2人。在职实有82人，其中：财政全额保障82人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员10人，其中:离休0人，退休10人。
车辆编制4辆，实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入1629.74万元，其中：一般公共预算1629.74万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比财务总收入增加了112.37万元，增加的原因一是人员增加，工资性经费增加；二是职工工资正常晋升，相应的人员经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入1629.74万元，其中：本年收入 1629.74万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1629.74万元（本级财力1629.74万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比财政拨款收入增加了112.37万元，增加的原因一是人员增加，工资性经费增加；二是职工工资正常晋升,相应的人员经费增加。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出1629.74万元。财政拨款安排支出 1629.74万元，其中：基本支出1602.24万元，与上年对比增加了112.87万元，主要原因是人员增加及部分人员职级正常晋升导致人员性经费增加；项目支出27.50万元，与上年对比减少了0.50万元，主要原因是精简压缩开支。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况。主要用于2011101行政运行1304.08万元，占总支出的80.02%；2011102一般行政管理事务27.5万元，占总支出的1.69%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出113.84万元，占总支出的6.98%；2101101行政单位医疗67.78万元,占总支出的4.16%；2101103公务员医疗补助31.16万元，占总支出的1.91%；2210201住房公积金85.38万元，占总支出的5.24%。
财政拨款安排支出按经济科目分类情况。基本支出1602.24万元。其中：30101基本工资330.59万元；30102津贴补贴801.26万元（其中：机关综合绩效327.97万元）；30103奖金27.07万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费113.84万元；30110职工基本医疗补助缴费64.03万元；30111公务员医疗补助31.16万元；30112其他社会保障缴费7.31万元；30113住房公积金85.38万元；30201办公费12万元；30202印刷费1万元；30205水费0.80万元；30206电费1万元；30207邮电费2万元；30211差旅费8万元；30213维修（护）费0.30万元；30215会议费1万元；30216培训费2万元；30217公务招待费11万元；30226劳务费1万元；30228工会经费17万元；30231公务车辆运行维护费5万元；3023901公务交通补贴73.86万元；30299其他商品和服务支出2.50万元；30305生活补助3.14万元（遗属补助）。项目支出27.50万元。其中：30201办公费16万元；30211差旅费7万元；30215会议费2.50万元；30231公务车辆运行维护费2万元。
五、财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理的支出。
六、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
七、政府采购预算情况
无
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
南华县纪委办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18万元，与上年相同。但各类费用较上年均有变动，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
南华县纪委办公室2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相同。
（二）公务接待费
南华县纪委办公室2021年公务接待费预算为11万元，比上年增加了3万元，增长了27.27%，增长的原因一是结合工作开展实际；二是本年未考虑向上争取资金中有招待费的可能，只能在本级财力中全额预算。国内公务接待批次为120次，共计接待1081人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
南华县纪委办公室2021年公务用车购置及运行维护费为7万元，较上年减少了3万元，下降30%。其中：公务用车购置费0万元，与上年相同；公务用车运行维护费7万元，较上年减少3万元，下降30%。减少的原因是上年在编制预算时未考虑到向上级争取车辆运行维护费，而本年已将此因素考虑进去，故在本级财力预算中可比上年少预算3万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。
九、重点项目预算绩效目标情况
南华县纪委办公室2021年项目预算共四个，预算金额为27.50万元，具体如下：
（一）反腐倡廉宣传教育经费5万元，用于反腐倡廉宣传教育工作所需的各类费用。
（二）巡察工作经费10万元，用于巡察工作所需的办公费、差旅费及其他相关费用，以确保巡察工作顺利开展。
（三）乡镇反腐倡廉宣传教育及案件查办工作经费补助10万元。用于全县各乡镇反腐宣传及办案工作所需的费用，为乡镇反腐及查办案件提供一定的经费补助。
（四）纪委全会会议费2.5万元，用于全会召开所需各类费用，确保纪委全会顺利圆满召开。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。
【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。
【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
南华县纪委办公室2021年机关运行经费安排138.46万元，与上年对比增加7.50万元，增加的主要原因是人员增加公务交通补贴随之增加。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
监督索引号53232400122200111